目 录

1 范围

2 引用文件

3 术语和定义

4 管理职责

5 管理内容与要求

5.1 检查对象的选择

5.2 检查频率的确定

5.3 检查内容与标准

5.4 安全环保检查流程及结果报告

5.5 隐患整改与统计

5.6 隐患排查治理责任追究

5.7 安全绩效指标制定与应用

6 检查与考核

附录与附表：

附表1 安全隐患缺陷整改通报.

附表2 事故隐患缺陷排查治理台账

附表3 事故隐患缺陷排查治理台账

附表4 安全检查评分表

附表5 安全隐患排查表

附表6 隐患缺陷延时整改申请书

为贯彻国家安全环保法律法规、标准规范及公司相关管理标准和制度，进一步推动安全生产责任落实，及时发现、消减隐患问题，规范隐患排查治理流程，保护公司和员工生命、财产安全，防止和减少事故发生，根据公司实际，特制定本标准。

1 范围

本标准规定了安全环保隐患的分级分类，隐患排查与治理的要求、频次及检查结果的应用等。

本标准适用于XXX有限公司（以下简称公司）。

2 引用文件

主席令【2014】第13号 《中华人民共和国安全生产法》

安委【2016】2号 《安全生产巡查工作制度》

安监总局【2007】第16号 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

3 术语和定义

安全环保检查：指为消除隐患、防止事故发生、改善作业条件而开展的各项安全环保检查活动，旨在寻找、发现和消减存在的或潜在的不安全因素，并进行记录。

定期检查：按照一定的时间间隔，依照检查计划、内容进行的安全检查。

事故隐患：是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患：指危害和整改难度较小，能够立即整改和排除的隐患。

重大事故隐患：指危害和整改难度较大，要经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使本公司自身难以排除的隐患。

专项检查：根据作业特点对某个专项问题或者生产过程中存在的普遍性安全、环保问题进行的有针对性的检查，如劳动防护用品专项检查，电气安全专项检查、消防安全专项检查、危险化学品安全专项检查等。

利益相关方：能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织，如股东、客户、员工、供应链、政府、监管机构、社区等。

“五定”原则：指定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人。

4 管理职责

4.1 总经理

4.1.1 对公司的隐患排查治理工作全面负责。

4.1.2 组织建立本公司的安全环保隐患排查治理制度，督促检查事故隐患的整改。

4.1.3 保证事故隐患整改费用的有效投入。

4.2 安全管理部

4.2.1 组织制定安全环保隐患排查治理制度，编制安全环保检查计划，并建档监控。

4.2.2 组织开展隐患排查治理工作，督促落实整改措施。

4.2.3 监督检查各部门、项目部事故隐患的排查治理情况。

4.2.4 负责对安全环保检查结果进行统计、分析及汇总，并对检查结果进行考评。

4.2.5 负责参与重大安全隐患整改措施的制定。

4.3 运营部（库房）

负责库房系统安全环保检查及隐患的整改工作。