1 范围

适用于公司档案室为各部门提供档案资料的借阅和查阅服务

2 控制目标

2.1 确保档案借阅使用过程中公司机密文档的安全

2.2 确保档案借阅手续的规范与完备

2.3 确保所归还的档案资料的完整

3 主要控制点

3.1 档案主管部门审批密级档案的借阅或外单位借阅计划人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格

3.2 机要管理员检查归还档案的完整情况

4 特定政策

4.1 逾期未归还档案者按违纪处理

4.2 凡借阅档案者，外单位人员须持有单位介绍信，经档案主管部门批准后方可借阅或查阅

4.3 借阅者要爱护档案，不准在档案上涂改、圈划、折叠等

4.4 档案利用者必须严守党和国家的机密，借阅档案不准转借，不得丢失，不得将档案内容向无关人员泄露。借阅和归还档案时，双方要当面点清。如发现损坏、遗失等情况，除积极追查补救外，应及时向领导报告，并视情节轻重进行处罚

5 档案借阅及归还流程C-15-03-002